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Release 22.6

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Remboursement

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Le remboursement vous permet de créditer un client qui a précédemment été débité (produit non parvenu, indisponible, détérioré, retour, etc.). Le compte du client est crédité du montant remboursé et votre compte est débité de ce même montant. Vous pouvez rembourser l'intégralité de la transaction ou une partie mais vous ne pouvez pas dépasser le montant de la transaction initiale. Le remboursement est remis en banque le jour-même de l'opération.

Les opérations de gestion de caisse dont les remboursements ne sont pas possibles lors de la remise en paiement (le soir entre 22h et 23h).

Attention: Un remboursement ne peut être annulé ou validé.

Voici le cycle de vie d'une transaction lors d'un remboursement (certains moyens de paiement peuvent avoir des status spécifiques, veuillez consulter les guides des différents moyens de paiement) :


cycle de vie d'une transacton lors d'un remboursement

Une transaction peut être remboursée lorsqu'elle est en status TO_CAPTURE ou TO_CREDIT. Quand la transaction est complètement remboursée, elle passe en status CREDITED. Si seulement une partie de la transaction est remboursée, elle ne change pas de status.
Table 1. En résumé
Connecteurs disponibles Sips Office, Sips Office Batch, Sips Office Extranet
Configuration WL Sips OUI Non activé par défaut
Vérification acquéreur NON
Reporting

  

  • Journal des transactions : NON
  • Journal des opérations : OUI, REFUND
  • Sips Office Extranet : OUI

Il est possible d'activer l'option remboursement déplafonné qui permet de rembourser un montant supérieur à celui de la transaction initiale dans la limite d'un plafond paramétré. Ce plafond est un pourcentage du montant de la transaction initiale, ex : 30% de dépassement autorisé.

Pour effectuer un remboursement déplafonné, vous utilisez la même fonction que dans le cas d’un remboursement standard.

Si le montant de ce plafond est dépassé, le remboursement est rejeté avec un code réponse 51.

Pour rembourser une transaction via Sips Office, utilisez la méthode refund.

Pour rembourser une transaction via Sips Office Batch, utilisez la méthode refund.

Découvrez comment rembourser une transaction en vidéo ou en suivant les explications ci-dessous :

Cliquez sur l'onglet transactions.

La page suivante s'affiche :


page de critères de recherche

Vous pouvez filtrer les transactions remboursables dans l'outil de recherche de Sips Office Extranet. Sélectionnez l'état de la transaction "Envoyée en banque" :

Les résultats de la recherche s'affichent :



Cliquez sur le bouton de remboursement à côté de la transaction que vous voulez rembourser dans la liste des résultats.

Note:

Vous pouvez également rembourser une transaction depuis la page de détails de la transaction en cliquant sur le bouton remboursement.

La page suivante s'affiche :


données de la transaction à rembourser

Saisissez le montant à rembourser. Cliquez sur rembourser transaction.

La page suivante s'affiche alors en cas de remboursement réussie :


résultat du remboursement et information de la transaction d'origine

Si le remboursement a échoué (le montant est supérieur à celui de la transaction initiale), la page suivante s'affiche :


un message indique que le remboursement a échoué et lindique es données de la transaction

Lorsque vous faîtes un remboursement via Sips Office et Sips Office Batch, vous pouvez rencontrer les responseCode d'erreur suivants :

responseCode définition
24 La transaction n'est pas dans le bon status (CAPTURED ou TO_CREDIT).

Ou une autre opération de gestion de caisse est en cours sur cette transaction.

25 La transaction n'existe pas dans la base de données WL Sips.
40 Vous ne disposez pas du droit de rembourser les transactions.
51 Le montant à rembourser est supérieur au montant de la transaction initiale.
57 La transaction à rembourser est en impayé.

Vous pouvez voir l'intégralité des codes réponses possibles sur la page dédiée aux codes réponses.

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